目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行工业和信息化有关法律、法规；拟订工业和信息化的发展战略；监测分析工业、信息产业运行态势；指导工业和信息化业的安全生产；承担振兴装备制造业组织协调任务；负责工业、通信业节能减排工作综合协调；负责中小企业发展的宏观指导；指导协调工业信息资源开发利用；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；会同有关部门组织信息安全保障体系的建立；统一配置和管理全州无线电频谱资源；负责指导和联系行业协会的工作；负责全州工业和信息化工程咨询、指导和组织审查工作；指导全州生产性服务业协调发展；负责行政审批事项；承办州委、州政府、省工业和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构设置
根据《关于调整甘南藏族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制等通知》（甘南办字〔2019〕127号）文件,设有办公室、经济运行与交通物流科、产业规划与政策法规科、中小企业与民营经济服务科、大数据与信息产业科、消费品产业发展科、工业发展与循环经济科、产业合作与创新发展科、电力与安全生产监督科、机关党委等。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（附件：Z01收入支出决算总表）
二、收入决算表（附件：Z03收入决算表）
三、支出决算表（附件：Z04支出决算表）
四、财政拨款收入支出决算总表（附件：Z01-1财政拨款收入支出决算总表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件：Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算（附件:Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2380.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少1674.35万元,下降41.29%,主要原因是2022年新增“新时代”大数据大数据综合应用项目资金，2023年部分项目按照签约合同规定支付相关资金，因此2023年收支比相比较与上年有所下降。
2023年度收入合计2280.99万元,其中：财政拨款收入2240.99万元,占98.25%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入40.00万元,占1.75%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2280.99万元,其中：基本支出1378.68万元,占60.44%；项目支出902.31万元,占39.56%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2340.99万元。与上年相比,各减少1714.36万元,下降42.27%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2240.99万元,较上年决算数减少1714.36万元,下降43.34%。主要原因是项目资金减少，厉行勤俭节约加强预算管理，严控三公经费和一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2240.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出345.60万元,占15.42%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出265.10万元,占11.83%；卫生健康支出69.48万元,占3.1%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出1460.42万元，占65.17%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出100.40万元,占4.48%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1402.52万元,支出决算为2240.99万元,完成年初预算的159.78%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为345.60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支出经费相应增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为267.87万元,支出决算为265.10万元,完成年初预算的98.96%,决算数小于预算数的主要原因是2023年在编人员变动，相应的保障经费减少。
3．卫生健康支出年初预算数为75.27万元,支出决算为69.48万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的2023年在编人员变动，相应的保障经费减少。
4．资源勘探工业信息等支出年初预算数为979.95万元,支出决算为1460.42万元,完成年初预算的149.03%,决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展专项资金及产业发展资金增加，年初预算未安排此项资金。
5．住房保障支出年初预算数为79.43万元,支出决算为100.40万元,完成年初预算的126.39%,决算数大于预算数的主要原因在编人员增加，相应保障经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1338.68万元。其中：
人员经费1251.59万元,较上年决算数减少174.6万元,下降12.24%,年中退休人员增加，相应经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费87.09万元,较上年决算数减少20.78万元,下降19.26%,主要原因积极响应中央落实过紧日子要求和厉行节约工作成效，降低了相关费用。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.50万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约从严控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数增加0.27万元,增长50.8%,主要原因是因工作任务加大，省上督查频率增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.80万元,决算数小于预算数的主要原因是全年公务接待次数减少。相应经费支出减少,较上年决算数增加0.27万元,增长50.8%,主要原因是因工作任务加大，省上督查频率增加。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个0团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次106人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出87.09万元,机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少20.78万元,下降19.26%,主要原因是资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.61万元,较上年决算数增加0.36万元,增长133.33%,主要原因是经济调度会议频次增加相应会议费增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.28万元,下降100.0%,主要原因是2023年培训次数减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计13.54万元,其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.36万元。授予中小企业合同金额13.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,本部门对1个项目开展了绩效自评，2023年，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数106.79万元，全年预算数902.31万元，执行率100%。通过自评，自评结果未为“优”。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为902.31万元,执行数为902.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对照项目年初设定的预期目标，年底已按期保质保量完成。
三、部门绩效评价结果
绩效目标自评表：见附件2
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
