目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。
二、机构设置
根据甘南办字[2014]164号文件，甘南州投资与合作交流局内设办公室、统计督查科、经济协作科、合作交流科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科7个职能科室，核实编制22个，2023年末实有人员20人，退休4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为640.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.23万元,增长8.32%,主要原因是主要原因是业务经费追加50万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计640.88万元,其中：财政拨款收入590.88万元,占92.20%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入50.00万元,占7.80%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计640.88万元,其中：基本支出640.88万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为590.88万元。与上年相比,各增加19.23万元,增长3.36%。主要原因是业务经费追加50万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出590.88万元,较上年决算数增加19.23万元,增长3.36%。主要原因是业务经费追加50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出590.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出499.41万元,占84.52%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出39.01万元,占6.6%；卫生健康支出17.63万元,占2.98%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出34.84万元,占5.9%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为567.99万元,支出决算为590.88万元,完成年初预算的104.03%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为469.57万元,支出决算为499.41万元,完成年初预算的106.35%,决算数大于预算数的主要原因是业务经费追加50万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为42.30万元,支出决算为39.01万元,完成年初预算的92.22%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1人。
3．卫生健康支出年初预算数为23.45万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算的75.17%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1人。
4．住房保障支出年初预算数为32.67万元,支出决算为34.84万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金正常增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出590.88万元。其中：
人员经费370.81万元,较上年决算数减少61.25万元,下降14.18%,主要原因是2023年退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费220.07万元,较上年决算数增加80.48万元,增长57.65%,主要原因是2023年度省委、省政府，州委、州政府对招商引资工作的新要求，招商引资业务工作量大幅增加，对比2022年有较大增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。较上年决算数减少0.49万元,下降100.0%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出220.07万元,机关运行经费主要用于开支开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加80.48万元,增长57.65%,主要原因是增减招商引资宣传费。
本年度会议费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元,增长100%,主要原因是召开全州投资与合作交流系统座谈会，明确工作任务。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.78万元,下降100.0%,主要原因是2023年度无自行安排培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的12.69%。组织对“兰洽会、药博会等节会经费”、“天津援甘南特色产业园经费”，等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出75万元。从评价情况来看,全年项目预算数75万元，实际支出数75万元，执行率100%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“兰洽会、药博会等节会经费”、“天津援甘南特色产业园经费”等2个项目绩效自评结果。
1.“兰洽会、药博会等节会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全州实施招商引资续建和新签项目54个，到位资金52.42亿元，同比增长189.29%。；二是新签约项目46个，总投资215.85亿元，占全年任务162亿元的133.24%。“兰洽会、药博会等节会经费”项目绩效自评情况：正常。
2.“天津援甘南特色产业园经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障天津援甘南特色产业园正常运行；二是及时缴纳产业园各项费用。“天津援甘南特色产业园经费”项目绩效自评情况：正常。
三、部门绩效评价结果
部门绩效评价结果优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
甘公网安备 62300102000081号