甘南州投资与合作交流局2021年

部门预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。

二、部门机构设置

根据甘南办字[2014]164号文件，甘南州投资与合作交流局内设办公室、招商科、经济协作科、合作交流科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科7个职能科室，核实编制22人，实有人员22人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2021年预算总支出405.05万元，其中：一般公共服务支出338.83万元，社会保障和就业支出66.22万元。

（二）支出功能分类指标

2021年部门一般公共预算支出405.05万元，其中：基本支出330.05万元，占81.48%；项目支出75万元，占18.52%。具体的使用安排情况如下：

基本支出：

1、2011301-行政运行263.83万元；

2、2080501-归口管理的行政单位离退休2.36万元；

3、2101101-行政单位医疗12.17万元；

4、2101103-公务员医疗补助5.53万元；

5、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.17万元；

6、2082702-财政对工伤保险基金的补助0.37万元；

7、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.41万元；

8、2085006-机关事业单位职业年金缴费支出15.21万元。

项目支出：

1、2011308-招商引资75万元。

（三）支出经济分类指标

2021年预算支出与2020年相比增长0.8%。增长原因主要是因为工资和福利支出的正常增长。

2、公共预算拨款支出明细情况

（1）人员经费，合计317.45万元。

基本工资                         84.55万元；

津贴补贴                         98.47万元；

奖金                              7.05万元；

住房公积金                       21.96万元；

机关事业单位基本养老保险缴费     30.41万元；

职业年金缴费                     15.21万元；

城镇职工基本医疗保险缴费         12.17万元；

公务员医疗补助缴费                5.53万元；

住房公积金                       21.96万元；

福利费                            2.11万元；

其他交通费用                     19.74万元。

（2）公用经费，合计12.6万元。

办公费                            0.14万元；

印刷费                            0.2万元；

手续费                           0.01万元；

水  费                            0.2万元；

电  费                            1.8万元；

邮电费                              3万元；

差旅费                            0.2万元；

取暖费                              3万元；

劳务费                            3.6万元；

公务接待费                        0.4万元；

维护（修）费                     0.05万元；

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2021年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.4万元，相比2020年无变动，其中：公务接待费0.4万元。

五、预算增减变动情况简要说明

2021年预算支出与2020年相比增长0.8%。增长原因主要是因为工资和福利支出的正常增长。

                                    甘南藏族自治州投资与合作交流局

                                          2021年3月15日